isi:groupe_s

L'envoi a échoué. Les autorisations sont-elles correctes ?

Création des fichiers format PTG sur base des prestations ISI. Il y a différentes possibilités pour le traitement :

  1. Traitement hebdomadaire
    • Traitement des prestations, gestion complète par Groupe S (Fiches de paie, fichier bancaire, fiches fiscales, dmfa, …)
    • Interprétation de prestations calculées (Paie faite via ISI, fiches fiscales & dmfa traité par Groupe S)
  2. Traitement mensuel
    • Traitement des prestations, gestion complète par Groupe S (Fiches de paie, fichier bancaire, fiches fiscales, dmfa, …)
    • Interprétation de prestations calculées (Paie faite via ISI, fiches fiscales & dmfa traité par Groupe S)
  • Dans le menu Impression / Paie
  • Option : Disquette secrétariat social

  • Onglet 'Export'
    • Disquette n° :
      Chaque fois que l'on crée un fichier, il y a un numéro d'enregistrement. Ce numéro se trouve dans chaque prestation traitée afin de ne traiter qu'une seule fois chaque prestation ainsi que de trouver facilement le fichier concerné (Le numéro d'enregistrement se trouve également dans le nom du fichier)
    • Jusqu'à :
      Date de la dernière prestation envoyée
    • Créé le :
      Date de création de fichier
    • Type :
      Il y a 2 types de fichiers, 'Paies normales' et 'Paies rectificatives'
    • Agence :
      Code agence, uniquement rempli si on a choisi de faire un fichier pour une seule agence
  • Onglet 'Info'
    Informations sur la configuration de l'interface.
    Cet onglet contient votre numéro de dossier, …
  • Boutons
    • Nouveau
      Création d'un nouveau fichier
    • Vieux
      Sélectionnez un fichier et cliquez sur ce bouton pour recréér le fichier
    • Quitter
      Quitter l'interface
  • Lorsque l'on crée un nouveau fichier, l'interface va vérifier la numérotation des travailleurs et adapter ce qu'il faut
  • Choisissez les options dans l'écran de base
    • Date de prestation ⇐ : Date de la dernière prestation à envoyer
    • Paie rectificative : Cochez si vous voulez envoyer les corrections (paies rectificatives)
    • Agence : Choisissez le code agence à envoyer ou 'Toutes les agences' pour envoyer un fichier complet
    • Période comptable : Période comptable dans laquelle les paies doivent être envoyées (période fiscale (précompte))
    • Export ouvrier : Cochez si vous voulez envoyer les prestations des travailleurs ouvriers
    • Export employé : Cochez si vous voulez envoyer les prestations des travailleurs employés
    • Export étudiant ouvrier : Cochez si vous voulez envoyer les prestations des travailleurs étudiants ouvriers
    • Export étudiant employé : Cochez si vous voulez envoyer les prestations des travailleurs étudiants employés
  • Quand le traitement a commencé, vous avez un écran supplémentaire qui apparaît pour l'envoi des signalétiques travailleurs
    De base, ISI indiquera la date du dernier envoi vers Groupe S mais vous pouvez modifier cette date si vous voulez renvoyer des signalétiques créés/modifiés depuis cette date.
  • En fin de traitement, il y a deux possibilités :
    • L'interface a rencontré des erreurs lors du traitement.


      Corrigez les erreurs indiqués et recommencez la procédure
      (Seulement les lignes avec la mention 'ERREUR :' sont bloquants, les autres lignes sont à titre d'information)
    • La création de fichier s'est bien déroulé :

      Confirmez si vous voulez réellement envoyer le fichier.


      Indication de l'endroit où se trouve le(s) fichier(s) à envoyer.

      Il existe la possibilité de création d'un mail type pour l'envoi du fichier, ceci ne fonctionne que si le fichier a une taille de moins de 6 Mo.
  • Paie (Prestation) rectificative
    • Une prestations est considérée comme rectification si pour le travailleur il y a déjà eu une prestation envoyée pour cette période.
  • Dans la configuration des Primes & Frais, ainsi que dans les heures autres, il faut indiquer quel est le code correspondant au secrétariat social.
    Pour chaque code un peut également définir un sous-code qui détermine le fonctionnement souhaité.
  • Sous-codes :
    • Heures autres :
      • 0 : traitement par défaut
      • 6 : Heures sans salaire
      • 8 : La donnée n'est pas envoyée
      • 9 : Les données d'heures seront envoyées commes des primes & frais (droits)
    • Primes & frais
      • 0 : Traitement par défaut (envoi d'un montant calculé)
      • 2 : Envoi d'une quantité et un prix unitaire
      • 3 : Prime & Frais sera envoyé comme heures sans pourcentages dans le calendrier des heures
      • 4 : Prime & Frais est envoyé comme des heures avec un prix unitaire et un pourcentage de paie à 100%
      • 5 : Prime & Frais est envoyé comme une quantité d'heures avec un salaire horaire et un pourcentage de paie
      • 6 : Le signe du montant calculé est inversé.
  • isi/groupe_s.txt
  • Dernière modification: 2019/08/28 09:10
  • (modification externe)