isiweb:interface_secretariats_sociaux

L'envoi a échoué. Les autorisations sont-elles correctes ?

Différences

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isiweb:interface_secretariats_sociaux [2019/08/28 09:10] (Version actuelle)
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 +====== Interface secrétariats sociaux ======
 +===== Groupe S =====
 +Le fichier produite pour le secr.soc. Groupe S est un fichier PTG.
 +Il contient les prestations et les signalétiques avec une date d'effet.
 +Chaque occupation a un numéro et produit un numéro de travailleur chez Groupe S.
 +Le fonctionnement du lien est le suivant :
 +  - Il contient les prestations normales (non encore envoyées vers Groupe S)
 +  - les prestations rectificatives 
 +    * Sous la forme annule et remplace pour les codes de type heure (calendrier)
 +    * Sous la forme complément pour les primes et frais
 +
 +Les code calendrier de Groupe S sont à configuré au niveau de l'admin dans les types de qualification. On peut créer plusieurs types de qualification avec le même code groupe S pour par exemple identifier les codes facturés et non facturés. Il se peut que des "primes" doivent être communiquées via le calendrier et donc communiquées comme des heures alors qu'elle n'en sont pas.
 +
 +Les primes et frais peuvent être communiqués de 2 manières :
 +  - Montant
 +  - Prix unitaire x quantité : dans ce cas, il faut que le type de prime et frais soit marqué comme prix unitaire dans l'admin. (au niveau des types de primes et frais). Dans ce dernier cas, les codes primes et frais créés ne peuvent être que d'un seul type d'unité. Exemple, un code Groupe S pour des heures et un autre pour des jours, même si les 2 codes sont pour une prime de shift la nuit par exemple. L'unité dans ce cas est très important.
 +
 +Remarque, si vous utilisez un code PU x Qt comme un montant (sans indiqué cela dans le type de prime et frais), la fiche de paie sera à zéro.
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 +==== Cas spécifiques ====
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 +  * L'information de la saisie n'est pas envoyée vers Groupe S dans le PTG. La gestion des saisies se fait donc manuellement avec Groupe S ou il faut communiquer un montant dans les prestations.
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 +  * Certains codes "heures" doivent être communiquées comme des primes vers groupe S. Cependant, pour les documents sociaux, il s'agit bien d'heure. Dans ce cas, il est possible de définir que l'heure (dans ISIWEB) doit être **envoyée comme une prime et frais** vers le secr. soc. Ceci se fait dans la partie admin via le type d'heure : 
 +
 +{{http://support.pepper1.be/images//1296207806567.jpg}}
 +==== Codes Divers ====
 +
 +^ Description ^ Code ^
 +| Garantie (retrait pour) | 456 |
 +| Garantie (remboursement) | 456 |
 +| Avance (récupération) | 459 |
 +| Avance (Paiement) | 442 |
 +| Saisie | 451 |
 +| Allocation de travail | U74 |
 +| Note de crédit (facture) | (-) |
 +| Récupération solde négatif | 456 |
 +| Montant chèque repas travailleur |X01|
 +| Montant chèque repas employeur | X02 |
 +===== Acerta =====
 +Le lien Acerta peut se faire de 2 manières. Export excel ou fichier d'interface mainframe.
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 +==== Export excel ====
 +  * La création/modification des travailleurs doit se faire manuellement via envoi à Acerta des informations de signalétique suivant leur document 'Dimona'.
 +  * L'export des prestations se faite via un fichier excel dont voici le format :
 +    * Groupe Acerta : numéro de dossier chez Acerta
 +    * Wkn : numéro de travailleur chez Acerta (à mettre à jour dans la mission du travailleur)
 +    * Werknemmer : Nom du travailleur
 +    * Klant : Nom du client
 +    * PC : Comission paritaire du client
 +    * Week : numéro de la semaine
 +    * Q : Q du contrat
 +    * PT : Temps partiel
 +    * Voorh : taux de précompte
 +    * Omschrijving : libellé du frais
 +    * Acerta : Code prestation Acerta
 +    * Uurloon : salaire horaire
 +    * Aantal : nombre d'heure
 +    * eenheids :
 +      * Soit un pourcentage
 +      * soit un prix unitaire
 +    * Betaald : montant total payé
 +    * Maandag ... Zondag : détail par jour
 +
 +==== Contrôler l'export ====
 +Le total de la zone Betaald du fichier Excel Acerta doit être égal au total du récapitulatif travailleur pour la même période. 
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 +===== UCM =====
 +Le lien UCM fonctionne avec 3 fichiers en format TXT (16 character per inch, 0 per line) :
 +  - SIGNAL.txt : signalétique (ucm_signal.rpt)
 +  - occup.txt : occupations (ucm_occup.rpt) ou export en rec
 +  - P80.txt : prestations (ucm_p80.rpt)
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 +Les fichiers doivents être sans CR (carriage return) : il faut pour cela exécuter le programme suivant après la production des fichiers : {{:isiweb:ucm_rectifyfiles.zip|}}
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 +Les trois premiers fichiers sont produits via crystal report.
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 +Les fichiers produits sont renommés en : 
 +  - Signal.Txt
 +  - Occup.Txt
 +  - P80.Txt
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  • Dernière modification: 2019/08/28 09:10
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